市财政局局长 李光斌
各位领导、同志们：
市第九届人民代表大会第三次会议审查批准了《uedbet体育_uedbet官网@：uedbet体育_uedbet官网@：2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》。目前，我市2019年财政决算已汇编完成，并通过省财政厅审核。受市政府委托，向本次会议报告2019年财政决算（草案），请予审议。
一、2019年全市财政收支决算情况
（一）全市公共财政预算收支决算情况
1、公共财政预算收入情况
2019年uedbet体育_uedbet官网@：公共财政预算收入预算安排34.5亿元，其中：税收收入预算安排30.2亿元，非税收入预算安排4.3亿元。受国家减税降费政策影响，公共财政预算收入实际完成32.5亿元，同比上年增加2,740万元，增长0.8%，其中：税收收入实际完成26.1亿元，同比上年减少0.4亿元，下降1.5%；非税收入实际完成6.4亿元，同比上年增加0.6亿元，增长10.3%。
税收收入下降的主要原因是：2019年受国家减税降费政策影响，全口径税收减收6.35亿元，影响公共财政预算收入3.45亿元，支柱产业菱镁、滑石行业税收实现181,212万元，同比减少16,281万元，下降8.2%。
非税收入增长的主要原因是：2019年加大国有资产处置力度，一次性缴入回迁楼上靠户型增平资金20,957万元。
2、公共财政预算支出情况
2019年全市公共财政预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年公共财政预算支出完成526,075万元，完成调整预算的91.5%。
3、公共财政预算收支平衡情况
2019年全市收入总来源969,818万元，其中：公共财政预算收入325,450万元，上级财政补助收入317,382万元，调入资金11,889万元（包括：基金调入3,700万元，盘活存量资金等其他调入8,189万元），上年结转51,771万元，债务转贷收入204,906万元，预算稳定调节基金调入58,420万元。支出合计920,646万元，其中：公共财政预算支出526,075万元，上解支出161,621万元，债务还本支出204,906万元，安排预算稳定调节基金28,044万元。收支相抵，年终滚存结余49,172万元，全部结转下年支出。
（二）全市基金预算收支决算情况
1、基金预算收入情况
2019年全市基金预算收入实现165,572万元，完成调整预算的103.5%，比上年增加105,785万元，增长176.9%。基金收入增长的主要原因：2019年加大招商引资力度，对年初确定的“飞地经济”任务目标加强调度，对已经落地项目加快推进，同时对欠缴的土地出让金进行清收，对存量土地加紧挂牌出让。
2、基金预算支出情况
2019年全市基金预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化。全年基金预算支出完成129,743万元，完成调整预算的67.8%。
3、基金预算收支平衡情况
2019年全市基金收入来源350,340万元，其中：基金预算收入165,572万元，上级财政补助收入2,442万元，上年结余21,815万元，债务转贷收入160,511万元。基金预算支出288,743万元,其中：基金预算支出129,743万元，调出基金3,700万元，债务还本支出155,300万元。收支相抵，年终滚存结余61,597万元，全部结转下年支出。
二、2019年市本级财政收支决算情况
（一）市本级公共财政预算收支决算情况
1、公共财政预算收入情况
2019年市本级公共财政预算收入实现97,753万元，完成调整预算的108.9%，比上年增加9,315万元，增长10.5%。
2、公共财政预算支出情况
2019年市本级财政支出在预算执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年市本级公共财政预算支出完成370,800万元，完成调整预算的95.7%。
3、公共财政预算收支平衡情况
2019年市本级收入来源668,584万元，其中：公共财政预算收入97,753万元，上级财政补助收入202,802万元，镇区上解117,271万元，上年结转13,464万元,调入资金11,500万元（包括：基金调入3,700万元；盘活存量资金等其他调入7,800万元），债务转贷收入193,100万元，动用预算稳定调节基金32,694万元。支出合计651,813万元，其中：公共财政预算支出370,800万元，债务还本支出193,100万元，专项上解87,931万元。收支相抵，年终滚存结余16,753万元，全部结转下年支出。
（二）市本级基金预算收支决算情况
1、基金预算收入情况
2019年市本级基金预算收入实现163,728万元，完成调整预算的102.3%，比上年增加117,376万元，增长253.2%。
2、基金预算支出情况
2019年市本级基金预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化。全年基金预算支出完成47,740万元，完成调整预算59.1%。
3、基金预算收支平衡情况
2019年市本级基金收入来源312,890万元，其中：基金预算收入163,728万元，上级财政补助收入2,442万元，下级上解收入5,528万元，债务转贷收入126,106万元，上年结余15,086万元。支出合计279,879万元，其中：基金预算支出47,740万元，补助下级支出102,693万元，地债还本126,106万元，调出资金3,340万元。收支相抵，年终滚存结余33,011万元，全部结转下年支出。
三、2019年预算执行中采取的主要措施
1、全力组织收入,努力做到应收尽收。2019年受国家减税降费政策和支柱产业菱镁、滑石价格大幅下滑影响，财税部门在社会各界的大力支持下，积极应对，多措并举，通过清缴往年沉欠、加大非税收入监管、变现存量资产、挖掘增收潜力等方式，确保了财税收入应收尽收。同时加大对上市企业及重点行业、重点企业的财政扶持力度，涵养培育了财源，实现了财税收入的平稳运行。
2、优化支出结构,保障刚性支出需要。在资金异常紧张情况下，按照“先生活、后生产”的原则，大力压减一般性支出，深度压减非必要、非急需项目支出，维持较低水平基本保障，严控“三公”经费。全年压缩支出13,300万元，占公共财政预算支出2.8%，其中：压缩一般性财政支出6,600万元，压缩年初预算项目支出6,700万元。通过优化财政支出结构，保证了工资足额发放、预算单位基本运转和农、科、教及社会保障等重点支出需求。
3、强化预算管理,有序推进财税改革。积极推进预算公开，市直各单位2019年“部门预算”和“三公经费预算”以及2018年“部门决算”全部通过政府网站对社会公开，自觉接受社会监督。制定出台了《uedbet体育_uedbet官网@：市级财政专项资金管理办法》，规范和加强市级财政专项资金管理，提高财政资金使用效益。推进财政支出绩效评价，按照《uedbet体育_uedbet官网@：本级财政支出绩效管理暂行办法》，对市本级2018年预算安排的18个重点项目进行支出绩效评价，强化预算资金管理，提高了资金使用效益。加大财政存量资金盘活力度，按照上级财政部门相关要求，将一般公共预算结转结余两年以上的财政资金和政府性基金结转规模超过当年收入30%的部分按规定全部缴回财政，共缴回资金9,100万元，有效弥补了财力不足问题。
4、规范资金监管,确保资金安全运行。在全市范围内开展会计信息监督检查、医疗系统专项资金监督检查、“三保”支出专项检查、防风险债务检查和减税降费专项检查等各项监督检查工作，有效防范财政资金风险，提高资金使用效益。规范政府采购行为，全年采购金额3.68亿元,节约资金3,795万元，节余率达到10.3%。强化财政资金预算评审，全年报审项目金额5.04亿元，审减金额3,468万元，审减率为6.88%。
5、主动作为,全力争取政策资金。瞄准国家、省市财政资金投向，结合海城财政实际，上跑三级，全方位、多角度、宽领域加大政策资金争取力度，确保uedbet体育_uedbet官网@：的上级政策、资金和财力性转移支付补助落户我市，2019年争取省阶段性转移支付资金2.2亿元和县域经济奖励资金800万元，缓解了我市“三保”支出资金压力。
6、守住底线，防范财政运行风险。加强债务限额管控和债务风险精准管理，实时监控并根据债务变动情况及时做出调整，确保政府债务余额不超过省、市核定的当年债务限额，建立债务风险预警机制，定期对本级的政府债务情况进行风险指标数据测算，加强政府债务评估和不规范举债融资行为排查整治，确保政府性债务风险严格控制在可控范围，确保政府债务如期偿还，避免发生债务风险。
各位领导、同志们，经过全市上下共同努力，财税部门攻坚克难，较好的完成了2019年各项任务。2020年，受经济下行、减税降费政策翘尾和新冠肺疫情叠加影响，uedbet体育_uedbet官网@：财政收入大幅下滑，uedbet体育_uedbet官网@：全口径税收预计减收14亿元，公共财政预算收入预计减收8.7亿元，财政收支矛盾将异常突出。财政部门将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻过紧日子思想，严格压减一般性支出，兜牢“三保”底线，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督下，脚踏实地，实干担当，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加扎实的工作，为推进海城全面振兴、全方位振兴做出新的更大的贡献。
支出完成情况分析
2019年uedbet体育_uedbet官网@：本级一般公共预算支出完成370,800万元，比上年增加43,093万元，增加13.15%，其中：
1、一般公共服务支出完成27,957万元，比上年增加8,665万元，增长44.91%；增加的主要原因是：行政和事业单位调整工资增加支出3,000万元；2017年绩效工资增加支出4,000万元。
2、公共安全支出完成27,753万元，比上年增加5,724万元，增长25.98%，增加的主要原因是：公安系统工资、保险和公用经费增加3,188万元；补发2018年加班费1,200万元；警衔晋级工资1,400万元。
3、教育支出完成82,772万元，比上年增加10,698万元，增长14.84%，增加的主要原因是：补发和调标教师工资支出增加9,586万元；乡村教师差别化补助956万元。
4、社会保障和就业支出完成82,213万元，比上年增加14,933万元，增长22.20%，增加的主要原因是：2018年部分支出由清欠养老金安排，导致2019年比2018年支出增加。
5、卫生健康支出完成29,929万元，比上年减少27,617万元，减少47.99%，减少的主要原因是：2019年新型农村合作医疗省统筹，由上级财政列支，不在县级财政支出。
6、节能环保支出完成10,187万元，比上年增加6,598万元，增长183.84%，增加的主要原因是：上级专项东北黑土地项目建设1,250万元；上级专项大气污染防治淘汰小锅炉污染补助325万元；其他污染与防治腾鳌污水处理厂二期工程款5,023万元。
7、城乡社区事务支出完成18,838万元，比上年增加4,554万元，增长31.88%。增加的主要原因是：海城站改造工程款315万元；列支上年度应列未列支出ppp项目工程款1,373万元；绿源净水罚没款2,000万元。
8、农林水支出完成25,335万元，比上年增加1,548万元，增长6.51%。增加的主要原因是：2018年的农机购置补贴款在2019年列支出。
9、交通运输支出完成15,808万元，比上年增加7,941万元，增长100.94%，增加的主要原因是：列支以前年度应列未列交通工程款7,800万元。
10、资源勘探等支出完成5,944万元，比上年增加926万元，增长18.45%。
11、商业服务业支出完成2,953万元，比上年增加1,476万元，增长99.93%。增加的主要原因是：2018年上级专项全面发展专项资金789万元；海城品牌塑造营销活动专项资金500万元。
12、自然资源等支出完成4,405万元，比上年增加1,735万元，增长65%。增加的主要原因是：全国第三次国土普查专项款214万元；农村集体经营性建设用地专项资金1,200万元。
13、住房保障支出12,244万元，比上年增加116万元，增长1%。
14、粮油储备事务完成434万元，比上年增加72万元，增长19.9%。
二、2019年市本级基金预算支出实际完成47,740万元，比上年增加29,745万元，增长2%。主要支出项目完成情况是：
1、城市基础设施配套费支出4,770万元，比上年增加3,299万元，增长224%。主要支出项目是：供暖补贴1,512万元；污水处理费用2,979万元；哈大公路铁路桥左岸治理40万元；除雪费用240万元。
2、国有土地使用权出让金支出完成35,424万元，比上年增加24,142万元，增长214%，支出增加的主要原因是土地出让金收入增加。主要支出项目是：征地和拆迁补偿18,778万元；棚户区改造16,636万元。
3、国有土地收益基金支出完成4,877万元，比上年增加3,104万元，增长175%，支出增加的主要原因是土地出让金收入增加，主要支出项目是：征地和拆迁补偿4,877万元。