目 录
第一部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会概况
一、主要职责
（一）指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。
（二）开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。
（三）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。
（四）做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。
（五）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。
（六）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
（七）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。
（八）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。
（九）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。
二、部门决算单位构成
纳入uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.uedbet体育_uedbet官网@：总工会本级
第二部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计608.33万元，包括：
1.财政拨款收入608.33万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入608.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无上年结转和结余。
与上年相比，今年收入增加183.07万元，增长43.05%，主要原因：一是上年财政未拨款项于本年下拨；二是本年财政拨款有所增加。
（二）支出总计608.33万元，包括：
1.基本支出369.93万元，占支出总计的60.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.90万元，对个人和家庭的补助支出36.22万元，商品和服务支出145.81万元。
2.项目支出238.40万元，占支出总计的39.19%。主要包括办公大楼物业费、维修（护）费、在职劳模体检费、困难职工帮扶费、季派干部劳务费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加183.07万元，增长43.05%，主要原因：一是上年财政未拨款项于本年下拨，收入全部列支；二是本年财政拨款有所增加，收入全部列支。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出608.33万元，其中：基本支出369.93万元，项目支出238.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加183.07万元，增长43.05%，主要原因：一是上年财政未拨款项于本年下拨，收入全部列支；二是本年财政拨款有所增加，收入全部列支。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的109.86%，其中：基本支出完成年初预算的102.27%，项目完成年初预算的124.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出608.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出544.19万元，占89.46%；社会保障和就业支出55.10万元，占9.06%；卫生健康支出9.05万元，占1.49%。
1.一般公共服务支出544.19万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）305.70万元，主要是行政工资、日常办公经费等支出，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制机关运行经费支出，财政拨款有所减少。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）238.40万元，主要是办公大楼物业费、维修（护）费、在职劳模体检费、困难职工帮扶费、季派干部劳务费等项目支出，完成年初预算124.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年项目支出财政拨款增加。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.09万元，主要是遗属补助支出，年初无此预算，决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款本年新增此科目。
2.社会保障和就业支出55.10万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.92万元，主要是行政离退休人员经费、抚恤金等支出，完成年初预算的334.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是有退休人员去世，财政下拨抚恤金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.71万元，主要是行政人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政人员减少，财政拨款减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.47万元，主要是行政人员职业年金缴费支出，完成年初预算的25.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是除补发以前年度职业年金外，本年财政未再下拨职业年金经费。
3.卫生健康支出9.05万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.05万元。主要是行政人员基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的108.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费增加，财政拨款增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无支出项目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无支出项目。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.52万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市uedbet体育_uedbet官网@：厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.52万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数均无此支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,无此项支出。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是年初预算、上年及本年均无此支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数均无此支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是年初预算、上年及本年均无此支出。
3. 公务用车购置及运行费2.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市uedbet体育_uedbet官网@：厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。比上年减少0.18万元，下降6.53%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.52万元，主要用于车辆运行维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.93万元，其中：人员经费224.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费145.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出145.81万元，比上年减少6.74万元，降低4.42%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，财政拨款有所减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映群众团体组织行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群众团体组织行政事业单位其他群众团体事务的支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
反映党委办公厅（室）及相关机构其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年度部门决算表
辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：总工会2020年决算公开表