目 录
第一部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我市机构编制管理的政策、制度和法规并监督执行；统一管理全市机构编制工作。
（二）研究拟订市行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）和镇级机构改革方案。
（三）审核市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇区党政工作部门的设置、人员编制和领导职数。
（四）协调市委、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与镇区之间的职责分工。
（五）研究拟订市事业单位管理体制、机构改革总体方案并组织实施；负责市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
（六）负责事业单位登记的管理和指导协调工作。
（七）审核机关事业单位临时工作人员的使用。
（八）监督检查行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。
（九）根据授权承办垂直管理部门的有关机构编制事宜。
（十）承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门本级
第二部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计187.01万元，包括：
1.财政拨款收入180.52万元，占收入总计的96.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入180.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等。
8.上年结转和结余6.49万元，占收入总计的3.47%。主要是公用经费和项目经费结转等。
与上年相比，今年收入减少22.79万元，降低10.86%，主要原因：一是压缩经费开支；二是压缩三公经费。
（二）支出总计174.36万元，包括：
1.基本支出171.22万元，占支出总计的98.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出146.61万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出24.61万元，其他资本性支出0万元。
2.项目支出3.14万元，占支出总计的1.8%。主要包括设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。
与上年相比，今年支出减少18.08万元，降低9.4%，主要原因：一是压缩经费开支；二是压缩三公经费。
（三）年末结转和结余12.65万元。
主要是以往年度结余和本年度结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.71万元，降低27.1%，主要原因：一是以往年度结余；二是本年度结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出174.36万元，其中：基本支出171.22万元，项目支出3.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少18.08万元，降低9.4%，主要原因：一是压缩经费开支；二是压缩三公经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的105.2%，其中：基本支出完成年初预算的109.9%，项目完成年初预算的31.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出174.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出140.31万元，占80.5%，社会保障和就业支出16.77万元，占9.6%，医疗卫生与计划生育支出6.43万元，占3.7%，住房保障支出10.85万元,占6.2%。
1.一般公共服务支出140.31万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）137.17万元，主要是办公经费和工资等支出，完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩公用经费。
（2）其他财政事务支出3.14万元，主要是项目经费支出，完成年初预算的31.4%。
2.社会保障和就业支出16.77万元，包括：
机关事业单位养老保险缴费支出16.77万元，主要是单位社保社会保障支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出6.43万元，包括：
行政单位医疗6.43万元，主要是行政人员医疗保障支出。
4.住房保障支出10.85万元，包括：
住房公积金10.85万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.37万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.37万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费1.37万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年减少1.27万元，下降48.1%，主要是压缩三公经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于无此项支出等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.37万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出171.22万元，其中：人员经费146.61万元，主要包括基本工资63.37万元、津贴补贴32.14万元、奖金15.14万元、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元、其他工资福利支出1.65万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金10.85万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.61万元，主要包括办公费2.4万元、印刷费0.84万元、手续费、水费0.3万元、电费、邮电费1.1万元、取暖费、物业费、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费1.38万元、工会经费、福利费0.48万元、公务用车运行维护1.37万元、其他交通费用10.37万元、其他商品和服务支出6.1万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出24.61万元，比上年增加5.75万元，增长30.49%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7万元，自评平均分90分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是由于工作计划的时间与实际工作完成时间偶尔会不相符;二是对项目绩效的重视程度不够;三是对绩效考核产生经济效益的具体影响力还不够了解。下一步将采取以下措施加以改进：一是在计划项目之前做好时间节点安排;二是引起项目绩效考核的重视;三是强化对社会经济效益和指标的重视。
2.部门评价情况。我部门组织对“推进街道、群团、人大、政协体制改革”“进一步完善事业单位分类改革、教育、卫生系统体制改革，机关、事业执法系统体制改革”等2个项目开展了部门评价，涉及资金7万元。其中，对“推进街道、群团、人大、政协体制改革”“进一步完善事业单位分类改革、教育、卫生系统体制改革，机关、事业执法系统体制改革”等项目未分别委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是由于工作计划的时间与实际工作完成时间偶尔会不相符;二是对项目绩效的重视程度不够;三是对绩效考核产生经济效益的具体影响力还不够了解。下一步将采取以下措施加以改进：一是在计划项目之前做好时间节点安排;二是引起项目绩效考核的重视;三是强化对社会经济效益和指标的重视。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 中共uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室2020年度决算表
辽宁省鞍山市中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委机构编制委员会办公室2020年决算公开分析表