目 录
第一部分 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室概况
一、主要职责
(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。
（二）负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办，市委决策、决议，市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。
（三）围绕全市中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究，提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议，为市委提供决策依据。
(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报，回馈当前存在的热点、难点问题。
(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。
(六)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况。
(七)承办市委档案的审核、编发，机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。
(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作，安排市委领导的各项重要活动。
(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。
(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。
(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。
(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。
(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。
(十四)负责市委机关的安全保卫工作。
(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。
(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项。
二、 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室决算单位构成
纳入中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 1.中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室
第二部分 中国共产党uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计812.06万元，包括：
1.财政拨款收入812.06万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入812.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少76.91万元，降低8.65%，主要原因：一是压缩公用经费支出；二是节能减排。
（二）支出总计797.8万元，包括：
1.基本支出590万元，占支出总计的73.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出368.05万元，对个人和家庭的补助支出46.6万元，商品和服务支出379.4万元，其他资本性支出3.75万元。
2.项目支出207.8万元，占支出总计的26.05%。主要包括差旅费、网络维护费、零星修缮、车辆费用、劳务费、会议费、印刷费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少78.82万元，降低8.99%，主要原因：一是压缩项目内经费支出；二是节能减排。
（三）年末结转和结余51.96万元。
主要是以往年度结余及部分年内调转人员由于是外市调转，养老保险和职业年金关系没有完善，个人部分暂时缓交等原因产生的结余。与上年相比，今年结转结余增加14.27万元，增长37.86%，主要原因：一是以往年度结余；二是部分年内调转人员由于是外市调转，养老保险和职业年金关系没有完善，个人部分暂时缓交等原因产生的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出797.8万元，其中：基本支出590万元，项目支出207.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少78.82万元，降低8.99%，主要原因：一是压缩经费支出；二是节能减排。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的101.24%，其中：基本支出完成年初预算的107.99%，项目完成年初预算的85.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出797.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出672.69万元，占84.32%；社会保障和就业支出81.54万元，占10.22%；医疗卫生与计划生育支出16.35万元，占2.05%；住房保障支出27.22万元，占3.41%。
1.一般公共服务支出672.69万元，具体包括：
（1）行政运行439.43万元，主要是行政工资等。
（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出233.26万元，主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。
完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。
2.社会保障和就业支出81.54万元，包括：
归口管理的行政单位离退休41.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.02万元，主要是离退休工资等支出。完成年初预算的141.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及补缴往年职业年金。
3. 医疗卫生与计划生育支出16.35万元，包括：
行政单位医疗保险16.35万元，主要用于在职医疗保险缴纳支出。
完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出27.22万元，包括：
住房公积金27.22万元，主要是住房公积金支出。
完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转原因工资发生变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.51万元，完成年初预算的57.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，科学使用车辆，节能减排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.51万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费14.51万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的57.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，科学使用车辆，节能减排等原因。比上年减少10.79万元，下降57.35%，主要是严格公务用车管理，科学使用车辆等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.51万元，主要用于车辆加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出797.8万元，其中：人员经费414.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费175.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出175.35万元，比上年减少230.28万元，降低56.77%，主要原因是严格机关管理，控制办公经费等原因。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保障正常公务及临时接待、考察等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及项目资金207.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金207.8万元，自评平均分99分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是目标管理有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
2.部门评价情况。我单位组织对“全市各项活动、会议所需办公费、印刷费及会议费”“机要保密所需网络设备维护（修）费及机要加班费 ”等6 个项目开展了部门评价，涉及项目资金207.8万元。其中，对“购买服务及劳务派遣费”项目委托“uedbet体育_uedbet官网@：站前物业有限公司”第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有时较慢;二是目标管理不够细致。下一步将采取以下措施加以改进：一是执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注任务开展情况，确保工作切合绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 uedbet体育_uedbet官网@：市委办公室部门2020年度部门决算表
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委员会办公室2020年决算公开表