目 录
第一部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局概况
一、主要职责
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院省委、省政府、鞍山市委市政府uedbet体育_uedbet官网@：加强和优化营商环境建设的方针、政策和相关法律法规及市委、市政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》（二）拟定全市营商环境建设工作规划和年度计划、拟定加强优化全市营商环境的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调营商环境建设工作。（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报、信访、查处营商环境建设违法违纪行为。（四）联合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府uedbet体育_uedbet官网@：优化营商环境建设部署情况进行绩效考核，满意度评价。（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。（六）承担市营商环境建设工作领导小组，市推进职能转变协调小组，市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。（七）行政审批职能。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局决算单位构成
纳入uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局本级
第二部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计762.46万元，包括：
1.财政拨款收入762.46万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入762.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要无此项收入等。
8.上年结转和结余15.09万元，占收入总计的2%。主要是上年公用经费等。
与上年相比，今年收入增加514.52万元，增长68%，主要原因：一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是财政以前年度预拨资金确认收入。
（二）支出总计762.46万元，包括：
1.基本支出174.32万元，占支出总计的23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.3万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元，商品和服务支出106.89万元……。
2.项目支出588.14万元，占支出总计的78%。主要包括服装专用材料费41.6万元，委托业务费26.01万元，绿化费用178.53万元，咨询费2万元，办公大楼改造工程340万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
与上年相比，今年支出增加529.61万元，增长（降低）70%，主要原因：一是人员经费增加，公用经费增加；二是办公用房改造。绿化等项目支出增加。
（三）年末结转和结余15.09万元。
主要是公用经费剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.003万元，增长0.019%，主要原因：一是2019年结余15.09万元；二是2020年增加结余0.003万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出762.46万元，其中：基本支出174.32万元，项目支出588.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加514.52万元，增长68%，，主要原因：一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是财政以前年度预拨资金确认收入。
与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的522%，其中：基本支出完成年初预算的121.97%，项目完成年初预算的188.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出762.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出749.49万元，占98.3%；社会保障和就业支出5.98万元，占0.78%；卫生保健支出2.6万元，占0.34%；住房保障支出4.39万元，占0.58%。
1.一般公共服务支出749.49万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）131.57万元，主要是工资福利支出43.03万元，商品服务支出88.23万元，对个人及家庭补助0.13万元，办公设备狗子0.18万元等支出，完成年初预算的100.25%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是工资人员增加0.34万元。
2.社会保障和就业支出5.98万元。完成年初预算的110.94%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员增加0.59万元。
3.卫生保健支出2.6万元。完成年初预算的110.17%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员增加0.24万元。
4.住房保障支出4.39万元完成年初预算的108.39%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员增加0.34万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要无此项支出团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要无此项支出等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要无此项支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.32万元，其中：人员经费67.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费106.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出106.89万元，比上年增加42.73万元，增长66.59%，主要原因是人员经费增加，服装采购费用等增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额60.08万元，其中：政府采购货物支出60.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金53.286万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是财政资金与项目要求落实时间不同步;二是有的项目正在进行中;三是努力协调双方工作关系。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强绩效管理进度;二是尽量预期实现目标;三是尽力按时完成当年工作任务。
2.部门评价情况。uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局组织对“通勤车项目”“宽带项目”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金23.712万元。其中，对“办公桌椅保证金项目”“音响保证金项目”等项目暂未进行等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是暂无资金;二是到期无法支付;三是正在协调工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是督促资金到位;二是协调对方关系;三是尽力完成支付工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年度部门决算表
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：营商环境建设局2020年决算公开表