目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全市党员、干部培训等工作。
（二）承担全市老干部思想政治建设、活动组织等工作。
（三）开展全市党员电化、远程教育和党建指导等工作。
（四）承担全市党政群机关和事业单位人事档案的保管、整理、借阅、保密等工作。
（五）承担全市督考合一系统的信息化建设与日常维护工作。
（六）承担全市机构编制信息收集、整理、分析和统计工作；承担全市机构编制信息化建设等工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入党校部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委党校本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计563.81万元，包括：
1.财政拨款收入563.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入563.81万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加134.24万元，增长31%，主要原因：一是离休抚恤金增加1人；二是拨付维护费。
（二）支出总计563.81万元，包括：
1.基本支出470.52万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出295.66万元，对个人和家庭的补助支出49.12万元，商品和服务支出125.26万元，资本性支出0.48万元。
2.项目支出93.29万元，占支出总计的17%。主要包括培训、物业费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加124.8万元，增长28%，主要原因：一是离休抚恤金增加1人；二是拨付维护费。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转结余为0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要原因是没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出563.81万元，其中：基本支出470.52万元，项目支出93.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加124.8万元，增长28%，主要原因：一是离休抚恤金增加1人；二是拨付维护费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的153%，其中：基本支出完成年初预算的125%，项目完成年初预算的218%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出563.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出354.24万元，占63%；教育支出93.29万元，占17%；社会保障和就业支出77.76万元，占13%；卫生健康支出15.61万元，占3%；住房保障支出22.92万元；占4%
1.一般公共服务支出354.24万元，具体包括：
（1）事业运行354.24万元，主要是事业工资等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。
2.教育支出93.29万元，具体包括：
（1）干部教育支出93.29万元，主要是干部教育培训及维护费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是拨付以前年度维护费。
3. 社会保障和就业支出77.76万元，具体包括：
（1）行政单位离退休13.17万元，主要是用于离休工资等支出，完成年初预算的58 %，决算数小于年初预算数的原因主要是减少1人。
（2）事业单位离退休33.63万元，主要是用于离休抚恤金等支出，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离休抚恤金。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.95万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。
4.医疗卫生和计划生育支出15.61万元，具体包括：
（1）事业单位医疗15.61万元，主要是用于缴纳医疗保险，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。
5. 住房保障支出22.92万元，具体包括：
（1）住房保障支出22.92万元，主要是用于住房公积金支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的7.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是用于疫情隔离点培训量减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要未参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的7.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是用于疫情隔离点培训量减少。比上年减少0.49万元，下降 62%，主要是用于疫情隔离点培训量减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要用于车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.52万元，其中：人员经费344.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费125.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金386.38万元（其中：一般公共预算资金386.38万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）4.97分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金36.3万元，自评平均分8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“办公用房物业费”“办公用房及附属设施维修改造经费”“网络租赁费”“部门预算基本支出人员经费” “部门预算基本支出公用经费”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金386.38万元（其中：一般公共预算资金386.38万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，无问题。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）“无”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：无问题。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果：确保全市干部培训正常运转。
4.财政评价结果：无评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委党校部门决算公开表
第五部分 附件
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委党校政府信息报送保密审查表
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委党校预算项目（政策）绩效自评表
中国共产党辽宁省鞍山市uedbet体育_uedbet官网@：委党校整体绩效自评表
