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uedbet体育_uedbet官网@：uedbet体育_uedbet官网@：2024年市本级财政收支

预算调整情况的报告（草案）

财政局局长 何长君

(2024年10月)

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2024年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

2024年，财税部门在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，千方百计组织收入，合理优化支出结构，主动担当作为，保障了工资足额发放、预算单位基本运转、基本民生支出及到期债务的偿还，全市财政预算平稳运行。

一、全年财政收入预计完成情况

——全市一般公共预算收入预计实现41亿元，同比增加1.8亿元，增长4.5%，与年初预算相比，预计增加0.8亿元，增长2%。

——全市政府性基金预算收入预计实现10.8亿元，同比增加2.6亿元,增长31.7%，与年初预算相比，预计减少1.8亿元。

——全市国有资本经营预算收入由于收入性质未实现入库，与年初预算相比预计减少7亿元。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

1.全市一般公共预算收支调整事项

——2024年全市一般公共预算收入预计实现41亿元，比年初预算预计超收0.8亿元，用于补充预算稳定调节基金。

——2024年全市一般公共预算支出预算安排61.3亿元，由于超收的收入用于补充预算稳定调节基金，因此支出规模不做调整。

2.市本级一般公共预算收支调整事项

——2024年市本级一般公共预算收入预计实现19.6亿元，比年初预算预计超收3.6亿元，其中0.8亿元用于补充预算稳定调节基金，余下超收2.8亿元用于安排化解债务相关支出。

——2024年市本级一般公共预算支出预算安排52.2亿元，年内超收安排化解债务支出2.8亿元，市本级一般公共预算支出调整为55亿元。同时按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，全年预计调减支出1.5亿元，调减的主要项目是：年初预算安排的公用经费压减2,670万元；年初预算安排的特定目标项目中不能执行的调减1.2亿元，主要包括：企业政策兑现调减5,000万元；耕地指标占补平衡调减5,000万元；历史遗留矿山核查调减1,100万元。同时调增支出1.5亿元，主要安排新增应急支出和民生领域支出，其中：重点金融机构监管经费60万元；2024年道路交通安全设施及生命安全防护提升服务采购8,006万元；机关事业单位养老保险财政承担差额4,400万元；矿产品运输车辆信息监管服务项目2,400万元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.全市政府性基金预算收支调整事项

——2024年全市政府性基金预算收入预计实现10.8亿元，比年初预算预计减少1.8亿元，收入规模调减1.8亿元，主要是国有土地使用权出让收入减收2亿元。

——2024年全市政府性基金预算支出年初预算安排12.6亿元，年度执行中，全市政府性基金收入预计短收1.8亿元，因此，对全市政府性基金预算支出调减1.8亿元，调减的支出主要是动迁补偿、电力通讯拆迁、公共设施维护等支出。

2.市本级政府性基金预算收入调整事项

——2024年市本级政府性基金预算收入预计实现10.6亿元，比年初预算预计减少1.8亿元，收入规模调减1.8亿元。

——2024年市本级政府性基金预算支出年初预算安排12.4亿元，年度执行中，市本级政府性基金收入预计短收1.8亿元，因此，对市本级政府性基金预算支出调减1.8亿元，调减的支出主要是动迁补偿、电力通讯拆迁、公共设施维护等支出。

（三）国有资本经营预算收支预算调整情况

2024年国有资本经营预算收入未实现，比年初预算减少7亿元，年初预算安排的水库、排灌站经营项目，由于收入性质因素，预计进入一般公共预算收入中，因此，该项收入不在国有资本经营预算收入中体现，收入规模调减7亿元。uedbet体育_uedbet官网@：2024年国有资本经营预算支出调减7亿元。调减的支出主要是国有企业资本金注入和解决历史遗留问题支出。

三、其他报告事项

（一）上级转移支付情况。预算执行中，由于国家、省、市陆续下达转移支付补助资金，财政支出总量还会发生变化，我们将根据具体情况进行相应调整。

（二）安排存量资金支出情况。全年预计收回存量资金4,000万元，全部用于一般公共预算支出。

（三）动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金57,382万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

以上预算调整情况报告，请予审议。